29,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 351 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 471 030,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 087 311,00 Kč |
| Čerpání | 73,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 373 000,00 | 373 000,00 | 243 637,00 | 65,32 |
| Elektrická energie | 175 000,00 | 175 000,00 | 192 188,00 | 109,82 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 142 761,00 | 95,17 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000,00 | 110 000,00 | 95 074,00 | 86,43 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 70 000,00 | 31 060,00 | 44,37 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 93 000,00 | 93 000,00 | 54 509,00 | 58,61 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 50 000,00 | 20 452,00 | 40,90 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 080,00 | 45,13 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000,00 | 34 000,00 | 20 890,00 | 61,44 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 527,00 | 35,09 |
| Cestovné | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 918,00 | 59,67 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 40 000,00 | 28 127,00 | 70,32 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 20 000,00 | 140 030,00 | 140 030,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 25 000,00 | 16 600,00 | 66,40 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 628,00 | 50,85 |
| Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 858,00 | 65,48 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 191,00 | 91,91 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 139,00 | 85,65 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,00 | 79,68 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 609,00 | 52,18 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 866,00 | 62,20 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 336,00 | 33,60 |
| Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 167,00 | 16,70 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 351 000,00 | 1 471 030,00 | 1 087 311,00 | 73,91 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2022
