10,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 854 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 854 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 491 772,00 Kč |
| Čerpání | 57,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000,00 | 280 000,00 | 208 294,00 | 74,39 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 405,00 | 50,27 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 104 000,00 | 104 000,00 | 45 470,00 | 43,72 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 027,00 | 43,38 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 000,00 | 37 000,00 | 17 986,00 | 48,61 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 763,00 | 78,82 |
| Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 487,00 | 62,18 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 142 000,00 | 100 340,00 | 70,66 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 854 000,00 | 854 000,00 | 491 772,00 | 57,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
