24,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 179 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 179 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 933 927,54 Kč |
| Čerpání | 29,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 600 000,00 | 215 681,32 | 35,95 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 474 000,00 | 474 000,00 | 233 181,00 | 49,19 |
| Elektrická energie | 350 000,00 | 350 000,00 | 200 287,91 | 57,23 |
| Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 185,00 | 15,09 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 865,00 | 5,24 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 130 000,00 | 130 000,00 | 28 242,61 | 21,73 |
| Výdaje na věcné dary | 130 000,00 | 130 000,00 | 14 121,00 | 10,86 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000,00 | 110 000,00 | 57 826,00 | 52,57 |
| Pohoštění | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 177,00 | 39,18 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 928,50 | 23,93 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 225,00 | 45,38 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 986,00 | 52,46 |
| Cestovné | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 660,00 | 48,87 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 286,00 | 20,95 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 495,00 | 16,63 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 993,20 | 33,28 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 790,00 | 27,90 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 452,00 | 36,30 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 50,00 | 2,50 |
| Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 495,00 | 49,50 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 179 000,00 | 3 179 000,00 | 933 927,54 | 29,38 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
